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COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA |
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| Dirección Finanzas y
Presupuesto |
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 |
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| Licda Mayela Guillén Garro |
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FONDO DE COMUN DEL COLEGIO |
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DIRECCION ACADEMICA E
INCORPORACIONES |
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SEDES |
CIJUL |
DEPTO |
PROFESIONALES
REGISTRO NACIONAL |
OFICINAS DES
CENTRALIZADAS SAN JOSE |
TOTAL |
| T.C.¢610 = US$1 |
ADMINISTRACION |
AUDITORIA |
COMPUTO |
|
ACADEMICA E |
DPTO |
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AREAS |
SERVICIOS |
REGIONALES |
EN |
DE |
| cuota ¢3,000,00 |
GENERAL |
INTERNA |
|
FISCALIA |
INCORPORACIONES |
LEGAL |
BIBLIOTECA |
ARCHIVO |
DEPORTIVAS |
GENERALES |
Y CONSULTORIOS |
LINEA |
COMUNICACIÓN |
GENERAL |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cuota Ordinaria |
126.936.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
126.936.000 |
| VENTA DE TIMBRES |
1.430.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.430.000.000 |
| Intereses s/Inversiones |
46.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
46.000.000 |
| INGRESOS POR SEVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Carnets |
0 |
|
0 |
0 |
1.100.000 |
0 |
0 |
8.800.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
9.900.000 |
| Derecho de Incorporación |
0 |
|
0 |
0 |
15.400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
15.400.000 |
| Curso de Etica |
0 |
|
0 |
0 |
19.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
19.000.000 |
| Cursos actualización |
0 |
|
0 |
0 |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
40.000.000 |
| venta de servicios |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
| Facturación Reg. Público |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.408.418 |
0 |
34.408.418 |
| Ingreso por impresiones |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17.000.000 |
17.000.000 |
| USO DE INSTALACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alquileres |
7.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
7.000.000 |
| Allquiler varios |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.214.600 |
0 |
2.120.000 |
0 |
0 |
|
0 |
17.334.600 |
| OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aporte Fondo Mutualidad y
subsidios |
18.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
18.000.000 |
| Otros Ingresos |
10.000.000 |
|
0 |
100.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
812.520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
10.932.520 |
| TOTAL INGRESOS |
1.637.936.000 |
|
0 |
100.000 |
80.520.000 |
0 |
0 |
8.800.000 |
16.027.120 |
0 |
2.120.000 |
0 |
0 |
34.408.418 |
17.000.000 |
1.796.911.538 |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2010 |
|
|
|
|
|
|
| SALARIO Y CARGAS SOCIALES |
280.491.043 |
18.104.945 |
19.921.906 |
123.708.320 |
60.383.563 |
33.519.510 |
14.391.438 |
22.408.418 |
41.174.082 |
59.221.059 |
182.467.060 |
40.757.514 |
14.950.406 |
27.500.000 |
48.346.389 |
987.345.651 |
| PLAZAS NUEVAS CON CARGAS SOC |
49.014.883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
49.014.883 |
| SERVICIOS PROFESIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Auditoría Externa |
3.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3.500.000 |
| Otros Servicios Profesionales |
10.000.000 |
0 |
400.000 |
5.400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.100.000 |
0 |
0 |
0 |
9.000.000 |
|
0 |
26.900.000 |
| Director Revista Ciencias
Jurídicas |
390.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
390.000 |
| Profesores Curso Etica |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
8.000.000 |
| Profesores cursos
actualización |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.500.000 |
0 |
0 |
|
0 |
36.500.000 |
| PREMIOS Y CONVENIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facultad de Derecho $3,000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.830.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.830.000 |
| Premios(Brenes Córdoba, Pizza
Escalante y Rodrigo Odio G) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
6.000.000 |
| AFILIACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Federac. cost. Colegios
Profesionales |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2.500.000 |
| Notariado latino, Colegio
penal y otras |
2.700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2.700.000 |
| Enlaces CRNET-ADSL-HDSL |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4.000.000 |
| ACTIVIDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juegos Interprofesionales y
amistad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2.500.000 |
| Actividades conmemorativas Y
SOCIALES |
6.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
7.100.000 |
| Agape a incorporados |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
10.000.000 |
| Semana del Abogado/San Ivo |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0 |
|
0 |
18.000.000 |
| Congreso Jurídico |
11.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
0 |
21.000.000 |
| Coopatrocinios |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
6.000.000 |
| Médico Empresa |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
6.000.000 |
| Fondo Actividades Comisiones |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
25.000.000 |
| Becas de posgrado |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.925.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
25.925.000 |
| Impuestos municipales |
12.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
12.000.000 |
| MANTENIMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mantenimiento y
diseñoProg.Cómputo |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
|
0 |
11.000.000 |
| Mantenimiento Motocicletas |
250.000 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
650.000 |
| Rep. y Mant. Equipo de
Oficina |
2.000.000 |
0 |
0 |
500.000 |
400.000 |
0 |
200.000 |
2.500.000 |
0 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
2.000.000 |
8.200.000 |
| Rep. Y Mant.
Edificios-instalaciones |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
7.700.000 |
0 |
3.100.000 |
0 |
0 |
|
0 |
23.800.000 |
| Rep. y Mant. Equipo de
Cómputo |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.000.000 |
| SEGUROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Póliza de Fidelidad |
900.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
900.000 |
| Responsabilidad Civil (INCL
PARQUEO) |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.800.000 |
| Seguro de Incendio |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700.000 |
0 |
0 |
|
0 |
5.700.000 |
| Seguro de Motocicletas |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
700.000 |
| Seguro Equipo Electrónico |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
400.000 |
| OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atención expositores y
personeros nacionales y extranjeros |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3.500.000 |
| Artículos Deportivos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.870.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4.870.000 |
| Materiales para cursos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Capacitación del Personal |
8.000.000 |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
180.000 |
|
0 |
9.130.000 |
| Combustibles y Lubricantes |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3.000.000 |
| Comsiiones Bancarias |
1.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.600.000 |
| Comisión s/Cobro |
4.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4.500.000 |
| Compra de Libros |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
700.000 |
| Emisión de Cheques y timbres |
16.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
16.000.000 |
| Empastes |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.000.000 |
| Servicios Públicos |
17.500.000 |
0 |
2.000.000 |
1.200.000 |
3.500.000 |
100.000 |
0 |
200.000 |
15.000.000 |
0 |
13.435.000 |
0 |
0 |
|
260.000 |
53.195.000 |
| Equipo de Cómputo |
8.900.000 |
600.000 |
1.500.000 |
2.500.000 |
2.000.000 |
800.000 |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
6.575.000 |
2.000.000 |
0 |
|
1.650.000 |
27.825.000 |
| Especies Fiscales y Derecho
Postal |
600.000 |
0 |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
900.000 |
| Fondo Editorial |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.000.000 |
| Fotocopias |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
400.000 |
| guardadocumentos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.680.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.680.000 |
| Herramienta y equipo menor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
|
0 |
1.300.000 |
| Licencias software |
700.000 |
0 |
500.000 |
300.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
|
0 |
3.000.000 |
| Materiales mantenimiento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
5.500.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
8.000.000 |
| Medicamentos |
300.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
400.000 |
| Mob y Eq oficina |
5.000.000 |
500.000 |
0 |
800.000 |
270.000 |
400.000 |
300.000 |
700.000 |
0 |
0 |
8.765.000 |
600.000 |
300.000 |
|
150.000 |
17.785.000 |
| Otros (previsión) |
3.171.785 |
0 |
0 |
400.000 |
500.000 |
100.000 |
0 |
150.000 |
500.000 |
300.000 |
14.550.000 |
800.000 |
500.000 |
|
250.000 |
21.221.785 |
| Papelería y Utiles de Oficina |
10.000.000 |
250.000 |
0 |
2.500.000 |
12.000.000 |
250.000 |
350.000 |
5.000.000 |
200.000 |
0 |
7.975.000 |
2.000.000 |
2.500.000 |
|
1.700.000 |
44.725.000 |
| Pasajes fletes y viáticos
Presidencia |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
5.400.000 |
| Pasajes, Fletes y viáticos |
9.000.000 |
800.000 |
0 |
1.000.000 |
600.000 |
500.000 |
50.000 |
0 |
500.000 |
0 |
25.609.000 |
700.000 |
150.000 |
|
0 |
38.909.000 |
| Productos Alimenticios |
7.000.000 |
0 |
0 |
350.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
750.000 |
0 |
1.225.000 |
100.000 |
0 |
|
0 |
10.925.000 |
| Junta Directiva(prod
alimenticios) |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3.000.000 |
| Otras comisiones(prod
alimenticios) |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4.000.000 |
| Programas(Masterlex,DATUM) |
1.800.000 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
2.800.000 |
| Publicación de Avisos |
15.000.000 |
0 |
0 |
6.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.000.000 |
0 |
4.700.000 |
|
0 |
52.700.000 |
| Suscripciones Periódicos y
revistas |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
750.000 |
| Tecnologías de
información(hospedaje, mant webb, software) |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3.000.000 |
| Aportes(icoden, Uneban,
esposas abog, rescate valores |
5.400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
5.400.000 |
| Uniformes |
6.000.000 |
0 |
300.000 |
500.000 |
750.000 |
300.000 |
150.000 |
600.000 |
3.800.000 |
600.000 |
3.800.000 |
900.000 |
300.000 |
|
600.000 |
18.600.000 |
| Utensilios Aseo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
4.500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|
0 |
7.000.000 |
| Vigilancia |
47.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.077.500 |
0 |
0 |
|
0 |
74.077.500 |
| Proyecto videoconferencia |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.130.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.130.000 |
| Alquileres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.132.719 |
0 |
0 |
|
0 |
23.132.719 |
| TOTAL EGRESOS |
644.817.711 |
20.254.945 |
32.221.906 |
146.458.320 |
187.988.563 |
36.369.510 |
16.941.438 |
34.238.418 |
87.194.082 |
71.321.059 |
351.711.279 |
52.357.514 |
32.580.406 |
27.500.000 |
54.956.389 |
1.796.911.538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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